Was ist ein XRechnung Validator?

Ein XRechnung Validator ist ein Prüfwerkzeug speziell für das XRechnung-Format. Er validiert XML-Dateien im UBL- oder CII-Format gegen drei Regelschichten: das XML-Schema (Strukturkonformität), die EN-16931-Geschäftsregeln (BR-Codes) und die deutschen CIUS-Zusatzregeln (BR-DE-Codes). Unser Validator nutzt dieselben Prüfregeln wie der offizielle KoSIT Validator.

XRechnung UBL vs. CII – was prüft der Validator?

Der Validator erkennt automatisch, ob Ihre XRechnung im UBL- (Universal Business Language) oder CII-Format (Cross Industry Invoice) vorliegt, und wendet die jeweils passenden Schema-Prüfregeln an. Beide Syntaxen implementieren denselben EN-16931-Datenkern und dieselben BR-DE-Regeln. CII ist in Deutschland verbreiteter; UBL wird häufig im internationalen Peppol-Netzwerk genutzt. Das Ergebnis ist bei korrekter Implementierung format-unabhängig.

Welche XRechnung-Versionen werden geprüft (2.0, 2.1, 3.0)?

Unser Validator prüft XRechnung 2.0, 2.1 und 3.0 – sowohl UBL als auch CII. Die Version wird anhand des Namespace im XML automatisch erkannt und die zugehörigen KoSIT-Regelwerke werden angewendet. XRechnung 3.0 ist seit November 2024 für B2G-Rechnungen an Bundesbehörden verpflichtend.

Was sind BR-DE-Regeln und warum sind sie wichtig?

BR-DE-Regeln (Business Rules – Deutschland) sind die deutschen CIUS-Erweiterungen zur EN 16931. Sie schärfen die Pflichtfelder für den deutschen Markt: BR-DE-01 verlangt eine Käuferreferenz oder Leitweg-ID für B2G, BR-DE-02 schreibt eine Kontakt-E-Mail des Verkäufers vor, BR-DE-07 verlangt eine Kontakt-Telefonnummer. Besonders bekannt ist BR-DE-18, das für Skonti das spezifische Textformat "#SKONTO#TAGE=...PROZENT=...BETRAG=#" mit abschließendem Zeilenumbruch vorschreibt. Ohne korrekte BR-DE-Erfüllung lehnt die Behörde die Rechnung ab.

Warum wird meine XRechnung von der Behörde abgelehnt?

Die häufigsten Ablehnungsgründe: (1) Fehlende oder falsch formatierte Leitweg-ID (BT-10 für B2G-Rechnungen), (2) Verstoß gegen BR-DE-Regeln wie fehlende Kontaktfelder, (3) falsche Datumsformate (ISO 8601 erwartet: YYYY-MM-DD), (4) Summen stimmen nicht (Verstoß gegen BR-CO-15/16/17), (5) ungültige Codelisten-Werte (z.B. Einheitencodes, Steuerkategorien). Unser Validator zeigt Ihnen den genauen Fehlercode mit Erklärung und Lösungsvorschlag.

Was ist die Leitweg-ID und wie wird sie geprüft?

Die Leitweg-ID (Buyer Reference, BT-10) ist der Routing-Schlüssel für B2G-Rechnungen an deutsche Behörden. Sie identifiziert die empfangende Organisationseinheit eindeutig und ermöglicht automatische Weiterleitung. Format: "[Behördenkennung]:[Bereichskennung]:[Prüfziffer]" (z.B. "991-12345-67"). Der Validator prüft das Format, die Prüfziffer und ob das Feld für B2G-Szenarien vorhanden ist. Ohne gültige Leitweg-ID wird die Rechnung beim Empfänger-System abgelehnt.

Ist der XRechnung Validator kostenlos?

Ja, die Online-Validierung auf dieser Seite ist vollständig kostenlos und ohne Anmeldung nutzbar. Es gibt keine Begrenzung der Prüfungen und keine versteckten Kosten. Bei der Konvertierung von PDF zu XRechnung mit unserem Tool ist die Validierung automatisch inklusive.

Werden meine XRechnung-Daten gespeichert?

Nein. Hochgeladene XML-Dateien werden ausschließlich für die Validierung im Arbeitsspeicher verarbeitet und sofort danach verworfen. Wir speichern keine Rechnungsinhalte, keine Lieferanten- oder Kundendaten. Die Verarbeitung erfolgt auf deutschen Servern – DSGVO-konform. Keine Tracking-Cookies auf dieser Seite.

Was bedeutet EN 16931 bei XRechnung?

EN 16931 ist die europäische Norm für das semantische Datenmodell einer elektronischen Rechnung. XRechnung ist die deutsche CIUS (Core Invoice Usage Specification) zu EN 16931 – das bedeutet: XRechnung enthält den vollständigen EN-16931-Kern und ergänzt ihn um deutsche Pflichtfelder und schärfere Regeln. Der Validator prüft beides: die universellen EN-16931-Regeln (BR-*) und die deutschen Erweiterungen (BR-DE-*).

Wie lange dauert eine XRechnung-Validierung?

Eine typische XRechnung (unter 100 KB) wird in unter 2 Sekunden geprüft. Die Prüfung umfasst Schema-Validierung, alle EN-16931-Geschäftsregeln und alle BR-DE-Regeln. Das Ergebnis erscheint sofort ohne Warteschlange.

ValidatorKoSIT & EN 16931

XRechnung Validator – XRechnung online prüfen

XRechnung kostenlos validieren – nach KoSIT-Standard, EN 16931 und deutschen BR-DE-Regeln. Prüft UBL und CII, alle Versionen 2.0 / 2.1 / 3.0. Keine Anmeldung, kein Datenspeicher – DSGVO-konform.

XRechnung jetzt prüfen Was wird geprüft?

XRechnung 3.0

UBL & CII

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Prüftiefe3 Regelschichten

Was prüft der XRechnung Validator?

Der Validator arbeitet auf drei Ebenen – genau wie der offizielle KoSIT Validator. Die dritte Ebene, die BR-DE-Regeln, ist unser Differenziator: viele Online-Tools prüfen sie nicht vollständig.

Ebene 1

XML-Schema

Strukturelle Korrektheit der XML-Datei

UBL 2.1 Schema (Invoice, CreditNote)
UN/CEFACT CII D16B Schema
Korrekte Namespaces
Pflichtfelder & Datentypen
Gültige Codelisten-Werte

Ebene 2

EN 16931

Europäische Geschäftsregeln (BR-* Codes)

BR-01 bis BR-CO-26 (Summenregeln)
Steuerberechnung (BR-CO-15 bis 17)
Pflicht-Identifikatoren Verkäufer/Käufer
Zahlungsmittel-Regeln
Steuerkategorie-Logik (BR-S/E/AE/O/Z)

Ebene 3

BR-DE (deutsche CIUS)

Deutsche Zusatzregeln – hier scheitern die meisten

BR-DE-01: Leitweg-ID (BT-10) für B2G
BR-DE-02: Kontakt-E-Mail Verkäufer
BR-DE-05: Kontakt-Telefon Verkäufer
BR-DE-07: Käufer Kontaktfeld
BR-DE-18: Skonto-Textformat exakt
BR-DE-26: Zahlungsfrist-Angabe

Ergänzend: Unser E-Rechnung Validator (alle Formate) prüft auch ZUGFeRD und Factur-X. Für reine XRechnung-Prüfungen sind Sie hier richtig.

SyntaxenXRechnung Formate

UBL oder CII? Beide XRechnung-Syntaxen

XRechnung existiert in zwei XML-Syntaxen. Beide sind rechtlich gleichwertig und werden von Behörden akzeptiert – aber sie unterscheiden sich in Einsatzbereich und Verbreitung.

Merkmal	UBL (Universal Business Language)	CII (Cross Industry Invoice)
Standard-Herkunft	OASIS (international)	UN/CEFACT (international)
Typischer Einsatz	Peppol-Netzwerk, internationale B2B-Szenarien	Nationale DE-Szenarien, ZUGFeRD-Basis
Verbreitung in DE	Ca. 30% der XRechnungen	Ca. 70% der XRechnungen
Datei-Typ	`Invoice.xml / CreditNote.xml`	`CrossIndustryInvoice.xml`
EN 16931-Konformität	Ja	Ja
BR-DE-Regeln	Ja	Ja
Von Behörden akzeptiert	Ja	Ja

Der Validator erkennt die Syntax automatisch anhand des XML-Namespaces. Sie müssen das Format nicht manuell angeben. Möchten Sie stattdessen eine ZUGFeRD-Rechnung validieren? Für das hybride PDF/A-3-Format gibt es einen dedizierten Validator.

FehlerguideHäufige Probleme

Häufige XRechnung-Fehler und ihre Lösung

Diese Fehler führen am häufigsten zu Ablehnungen bei Behörden. Unser Validator erkennt sie alle und liefert konkrete Lösungsvorschläge.

Fehlende Leitweg-ID (BT-10)

BR-DE-01

Ursache: Bei B2G-Rechnungen an öffentliche Auftraggeber muss BT-10 (Buyer Reference) die Leitweg-ID der Behörde enthalten.

Lösung: Leitweg-ID beim Auftraggeber erfragen und als BuyerReference/BT-10 eintragen. Format: "[Kennung]:[Bereich]:[Prüfziffer]".

Summen stimmen nicht (Invoice total)

BR-CO-15

Ursache: Die Summe aller Rechnungspositionen (BT-106) plus Zuschläge minus Abzüge ergibt nicht den angegebenen Nettobetrag.

Lösung: Alle Positionen, Zuschläge und Abzüge rechnerisch prüfen. Rundungsfehler bei Prozentangaben vermeiden; Beträge auf 2 Dezimalstellen kaufmännisch runden.

Falsches Skonto-Format

BR-DE-18

Ursache: Skonto-Text entspricht nicht dem vorgeschriebenen BR-DE-18-Format. Häufiger Fehler: fehlendes abschließendes Zeilenumbruch-Zeichen (\n) oder abweichendes Feldformat.

Lösung: Format exakt einhalten: "#SKONTO#TAGE=14#PROZENT=2.00#BETRAG=10.00#\n" – mit abschließendem \n. Jede Skontoposition in einer eigenen Zeile.

Fehlende USt-IdNr. bei EU-Steuer

BR-S-08

Ursache: Bei Rechnungen mit Steuerkategorie S und grenzüberschreitendem Bezug fehlt die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Käufers oder Verkäufers.

Lösung: USt-IdNr. in BT-31 (Verkäufer) bzw. BT-48 (Käufer) eintragen. Format: "DE" + 9 Ziffern.

Ungültige Einheit (Codeliste UN/ECE Rec20)

CII-Schema

Ursache: Der verwendete Einheitencode bei einer Rechnungsposition (BT-130) existiert nicht in der offiziellen UN/ECE Recommendation 20 Codeliste.

Lösung: Gültige Codes verwenden: "C62" für Stück, "HUR" für Stunden, "DAY" für Tage, "KGM" für kg, "MTR" für Meter. Abkürzungen wie "Stk" sind ungültig.

Falsches Steuerkennzeichen (Steuerfrei vs. Reverse Charge)

BR-AE-08

Ursache: Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen oder Reverse-Charge-Umsätzen wird die Steuerkategorie falsch angegeben (z.B. "E" statt "AE").

Lösung: "AE" (Reverse Charge) für Umsätze, bei denen der Leistungsempfänger Steuerschuldner ist. "E" nur für wirklich steuerfreie Umsätze nach § 4 UStG.

Tipp: Wenn Ihre Rechnung aus einem Buchhaltungsprogramm exportiert wird und trotzdem Fehler auftreten, liegt es oft an BR-DE-Regeln. Diese deutschen Zusatzregeln werden von manchen ERP-Systemen nicht vollständig implementiert. Unser PDF-zu-XRechnung-Konverter erzeugt von Anfang an BR-DE-konforme Rechnungen.

PflichtGesetzliche Fristen

Wann ist XRechnung Pflicht?

Seit 2020

B2G – Bund

Rechnungen an Bundesbehörden und Bundesverwaltung müssen als XRechnung (Versionen 2.x, ab Nov. 2024: 3.0) mit gültiger Leitweg-ID übermittelt werden.

Seit 01.01.2025

B2B – Empfang

Alle umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen müssen E-Rechnungen (XRechnung oder ZUGFeRD EN 16931+) empfangen und verarbeiten können. Verweigerung ist nicht mehr möglich.

2027 / 2028

B2B – Versand

Versand-Pflicht gestaffelt: Unternehmen mit Vorjahresumsatz über 800.000 € ab 01.01.2027, alle anderen ab 01.01.2028. (Ausnahme: Kleinbetragsrechnungen bis 250 €, Kleinunternehmer.)

Alle Pflichten und Ausnahmen

Anleitung3 Schritte

So validieren Sie Ihre XRechnung

XML-Datei hochladen

Laden Sie Ihre XRechnung als XML-Datei hoch (UBL oder CII). Syntax und Version werden automatisch erkannt.

3-Ebenen-Prüfung läuft

Schema, EN-16931-Regeln und alle BR-DE-Regeln werden in Sekunden geprüft – inklusive Leitweg-ID, Skonto-Format und Kontaktfelder.

Detailbericht erhalten

Fehler, Warnungen und Hinweise mit Fehlercode, betroffener XML-Zeile und konkretem Lösungsvorschlag. Kein Konto nötig.

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Weiterführende Tools

E-Rechnung Validator – alle Formate (XRechnung + ZUGFeRD)ZUGFeRD Validator – dedizierte ZUGFeRD-Prüfung XRechnung Viewer – XML lesbar anzeigen PDF zu XRechnung – XRechnung aus PDF erstellen

FAQHäufige Fragen

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Offizielle Rechtsquellen

Offizielle Quellen zu KoSIT, XRechnung und EN 16931

Diese Seite ersetzt keine steuerliche oder rechtliche Beratung. Für verbindliche Auskünfte wenden Sie sich an einen Steuerberater oder das zuständige Finanzamt.

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